SEI/IFRO - 0288815 - Autorização de Pagamento

Autorização de Pagamento

PROCESSO SEI Nº 23243.012801/2017-17
DOCUMENTO SEI Nº 0288815

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

À Direção-Geral/Ordenador de Despesa para ciência e aprovação do pagamento.

SOLICITANTE: | COORDENAÇÃO GERAL DA REDE E-TEC DO IFRO/CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE
ASSUNTO: | PAGAMENTO DE BOLSA-FORMAÇÃO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA EQUIPE DO MEDIOTEC - EXERCÍCIOS 2017/2018.

NOME | CPF | REF. | MÊS DE REF. | VALOR
DANIELLI VACARI DE BRUM | 955.709.420-68 | COORDENADORA DO CURSO DE FINANÇAS | dez/17 | R$ 2.400,00
jan/18 | R$ 1.800,00
fev/18 | R$ 2.040,00
mar/18 | R$ 2.440,00
abr/18 | R$ 2.400,00
mai/18 | R$ 2.760,00
JACÓ DA SILVA CRUZ | 862.368.142-87 | INTÉRPRETE DE LIBRAS | dez/17 | R$ -
jan/18 | R$ -
fev/18 | R$ 600,00
mar/18 | R$ 1.800,00
abr/18 | R$ 1.800,00
mai/18 | R$ 1.800,00
jun/18 | R$ 1.800,00
JODEILSON DE LIMA DIAS | 830.078.652-04 | PROGRAMADOR WEB | dez/17 | R$ 2.400,00
jan/18 | R$ 1.500,00
fev/18 | R$ 2.100,00
mar/18 | R$ 2.400,00
abr/18 | R$ 1.800,00
mai/18 | R$ 2.250,00
jun/18 | R$ 450,00
ANGELINA MARIA DE OLIVEIRA LICORIO | 047.020.028-64 | COORDENADORA DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS | fev/18 | R$ 600,00
mar/18 | R$ 1.800,00
abr/18 | R$ 1.600,00
mai/18 | R$ 2.000,00
jun/18 | R$ 1.600,00
ADEMAR BATISTA NETO | 167.768.712-04 | PROFESSOR FORMADOR - ADMINISTRAÇÃO | fev/18 | R$ 2.000,00
mar/18 | R$ 2.000,00
abr/18 | R$ 1.800,00
mai/18 | R$ 200,00
CÉLIA FERRER DOS SANTOS |  | PROFESSORA FORMADORA | mai/18 | R$ 1.500,00
ALBERTO BRUNO DE OLIVEIRA VIANA |  | PROFESSOR FORMADOR - ADMINISTRAÇÃO | mar/18 | R$ 1.500,00
abr/18 | R$ 2.000,00
mai/18 | R$ 1.500,00
ALINE MAIARA SILVA LIMA |  | PROFESSORA FORMADORA | mai/18 | R$ 750,00
RICARDO FERNANDES NETO DA SILVA | 787.273.912-72 | PMP - ZONA N ORTE | mar/18 | R$ 1.188,00
abr/18 | R$ 1.320,00
mai/18 | R$ 990,00
ANA CLÁUDIA DIAS RIBEIRO | 594.075.062-15 | COORDENADORA DO POLO PORTO VELHO ZONA NORTE | dez/17 | R$ 2.040,00
jan/18 | R$ 510,00
fev/18 | R$ 1.632,00
mar/18 | R$ 1.428,00
abr/18 | R$ 1.020,00
mai/18 | R$ 1.360,00
jun/18 | R$ 1.360,00
jul/18 | R$ 340,00
ANDRESSA DA SILVA SOUZA | 005.919.542-81 | EQUIPE MULTIDISCIPLINAR I | jan/18 | R$ 1.560,00
fev/18 | R$ 1.560,00
mar/18 | R$ 2.250,00
abr/18 | R$ 1.680,00
mai/18 | R$ 1.740,00
jun/18 | R$ 1.710,00
HIGOR CORDEIRO DE SOUZA | 973.620.932-68 | COORDENADOR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | nov/17 | R$ 3.080,00
dez/17 | R$ 3.200,00
jan/18 | R$ -
fev/18 | R$ 3.000,00
mar/18 | R$ 3.200,00
abr/18 | R$ 2.400,00
mai/18 | R$ 2.400,00
TOTAL: | R$ 96.358,00

NOTA DE EMPENHO | 2018NE000047
SALDO | 193.000,00
FONTE | 811315007

| Documento assinado eletronicamente por Naira Alice Andrade Arruda, Coordenador(a) Geral Rede-Etec, em 11/07/2018, às 19:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Josuel dos Santos, Diretor(a) de Planejamento e Administração Substituto(a), em 12/07/2018, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Miguel Fabricio Zamberlan, Diretor(a) Geral, em 12/07/2018, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Ivanilson Parente da Silva, Diretor(a) de Planejamento e Administração, em 16/07/2018, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0288815 e o código CRC 44285F5F.

Referência: Processo nº 23243.012801/2017-17 | SEI nº 0288815