SEI/IFRO - 0105192 - Autorização de Pagamento

Autorização de Pagamento - Equipe Interna II-Set17 e I-Out/17

PROCESSO SEI Nº 23243.012801/2017-17

DOCUMENTO SEI Nº 0105192

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - A.PGTO003ETEC

PROCESSO SEI Nº 23243.012801/2017-17

DOCUMENTO SEI Nº 0069822

À Direção-Geral/Ordenador de Despesa para ciência e aprovação do pagamento.

SOLICITANTE: | COORDENAÇÃO GERAL DA REDE E-TEC DO IFRO/CAMPUS PORTO VELHO ZONA NORTE
ASSUNTO: | PAGAMENTO DE BOLSA-FORMAÇÃO REFERENTE ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA EQUIPE DO MEDIOTEC NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017.
Nome | CPF | Função | Mês de Ref. | Valor da hora | Qtd. de horas trabalhadas | Valor a pagar
SAMUEL DOS SANTOS JUNIO | 928.771.172-00 | Coordenadora do Curso de Recursos Humanos | Set/17 | R$ 40,00 | 30 | R$ 1.200,00
JACO DA SILVA CRUZ | 862.368.142-87 | Intérprete de Libras | Set/17 | R$ 30,00 | 40 | R$ 1.200,00
HÍGOR CORDEIRO DE SOUZA | 973.620.932-68 | Coordenadora do Curso de Administração | Set/17 | R$ 40,00 | 82 | R$ 3.280,00
JOELMA COSTA HOLANDA DOS SANTOS | 312.653.672-72 | Equipe Multidisciplinar I - Equipe Pedagógica | Set/17 | R$ 30,00 | 76 | R$ 2.280,00
VANESSA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 965.596.672-00 | Docente Português - Curso de Administração | Set/17 | R$ 50,00 | 63 | R$ 3.150,00
DANIELLI VACARI DE BRUM | 955.709.420-68 | Coordenadora do Curso de Finanças | Set/17 | R$ 40,00 | 60 | R$ 2.400,00
SAMUEL DOS SANTOS JUNIO | 928.771.172-00 | Coordenadora do Curso de Recursos Humanos | Out/17 | R$ 40,00 | 50 | R$ 2.000,00
VANESSA ARAÚJO DE OLIVEIRA | 965.596.672-00 | Docente Português - Curso de Administração | Out/17 | R$ 50,00 | 71 | R$ 3.550,00
HÍGOR CORDEIRO DE SOUZA | 973.620.932-68 | Coordenadora do Curso de Administração | Out/17 | R$ 40,00 | 72 | R$ 2.880,00
EMI SILVA DE OLIVEIRA | 709.697.952-20 | Professora de Direito | Out/18 | R$ 50,0 | 41 | R$ 2.050,00
DANIELLI VACARI DE BRUM | 955.709.420-68 | Coordenadora do Curso de Finanças | Out/17 | R$ 40,00 | 54,5 | R$ 2.180,00
JOELMA COSTA HOLANDA DOS SANTOS | 312.653.672-72 | Equipe Multidisciplinar I - Equipe Pedagógica | Out/17 | R$ 30,00 | 42 | R$ 1.260,00
RICARDO FERNANDES NETO DA SILVA | 787.273.912-72 | Equipe Multidisciplinar III – Programador Web | Out/17 | R$ 30,00 | 48 | R$ 1.440,00
JACO DA SILVA CRUZ | 862.368.142-87 | Intérprete de Libras | Out/17 | R$ 30,00 | 40 | R$ 1.200,00
FELIPE OLIVEIRA COLEN | 870.308.292-04 | Equipe Multidisciplinar 3 - Programador Web | Out/17 | R$ 30,00 | 81 | R$ 2.430,00
TOTAL: | R$ 32.900,00

NOTA DE EMPENHO: | 2017NE000075
SALDO DO EMPENHO: | R$ 47.810,00

| Documento assinado eletronicamente por Naira Alice Andrade Arruda, Coordenadora Geral Rede-Etec, em 13/11/2017, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Gilberto Laske, Diretor(a) Geral, em 13/11/2017, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| Documento assinado eletronicamente por Fernanda Amaral Figueiredo, Diretor(a) de Planejamento e Administração, em 14/11/2017, às 18:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0105192 e o código CRC 719FC081.

Referência: Processo nº 23243.012801/2017-17 | SEI nº 0105192